담당자정보
- 담당부서
- 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
- 최종수정일
- 2024-07-26 14:10
대금지급현황
| 계약명 | 증평 문화산책 셔틀버스 차량임차 및 관리운영 용역(총괄) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)하나항공여행사 () |
| 계약금액 | 232,056,000 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 0 원 |
| 대금잔액 | 232,056,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 내용이 존재 하지 않습니다. | |||
| 계약명 | 증평 문화산책 셔틀버스 차량임차 및 관리운영 용역(총괄) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)하나항공여행사 () |
| 계약금액 | 232,056,000 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 0 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 0 원 |
| 대금잔액 | 232,056,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 내용이 존재 하지 않습니다. | |||
